CAPÍTULO II
Erogaciones
Artículo 8
El gasto total previsto en el Presupuesto para el Ejercicio 2019 del Estado de Zacatecas importa la cantidad de $ 29,833,418,917.00 (veintinueve mil ochocientos treinta y tres millones cuatrocientos dieciocho mil novecientos diecisiete pesos 00/100 m.n.) y corresponde al total de los ingresos previstos en la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2019.
|
Asignación Presupuestal |
|||
|
I. Poder Legislativo |
441,629,067.00 |
||
|
II. Poder Judicial |
519,482,000.00 |
||
|
III. Órganos Autónomos |
2,780,644,628.00 |
||
|
a) Gasto Programable |
18,322,794,039.00 |
||
|
b) Gasto No Programable |
2,742,394,458.00 |
||
|
1. Inversiones Financieras |
1,787,448,373.00 |
||
|
2. Deuda Pública |
954,946,085.00 |
||
|
V. Municipios del Estado |
5,026,474,725.00 |
||
|
TOTAL |
29,833,418,917.00 |
Artículo 9
De acuerdo con la Clasificación por Fuentes de Financiamiento, la forma en que se integran los ingresos del Estado, es la siguiente:
|
No |
Categorías |
Asignación Presupuestal |
|
10 |
No etiquetado |
15,008,370,968.00 |
|
11 |
Recursos Fiscales |
3,728,868,920.00 |
|
12 |
Financiamientos internos |
|
|
13 |
Financiamientos externos |
|
|
14 |
Ingresos propios |
|
|
15 |
Recursos Federales |
11,279,502,048.00 |
|
16 |
Recursos Estatales |
|
|
17 |
Otros recursos |
|
|
20 |
Etiquetado |
14,825,047,949.00 |
|
25 |
Recursos Federales |
14,825,047,949.00 |
|
26 |
Recursos Estatales |
|
|
27 |
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas |
|
|
TOTAL |
$29,833,418,917.00 |
Artículo 10
Las medidas que se apliquen para incentivar de manera económica a los servidores públicos que decidan concluir la prestación de sus servicios en la Administración Pública de la Entidad, mediante el programa de retiro voluntario, sin perjuicio de las prestaciones que correspondan en materia de seguridad social; asimismo, para que se apliquen medidas para cubrir la indemnización que, en términos de la legislación aplicable, corresponda a los servidores públicos por la terminación de su relación laboral. De las plazas que sean liberadas por la operación del programa retiro voluntario, serán asignadas prioritariamente para la Secretaría de Seguridad Pública.
Artículo 11
De acuerdo con la Clasificación por Tipo de Gasto, el Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas se distribuye de la siguiente manera:
|
No. |
Categorías |
Asignación Presupuestal |
|
1 |
Gasto Corriente |
23,313,510,975.00 |
|
2 |
Gasto de Capital |
2,557,737,713.00 |
|
3 |
Amortización de la deuda y disminución de pasivos |
954,946,085.00 |
|
4 |
Pensiones y Jubilaciones |
|
|
5 |
Participaciones |
3,007,224,144.00 |
|
TOTAL |
29,833,418,917.00 |
Artículo 12
El gasto neto total previsto en este presupuesto se integra, de acuerdo a la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica, conforme al Anexo 1 del Presente Decreto.
Artículo 13
Las asignaciones previstas para el Poder Legislativo ascienden a la cantidad de $ 441,629,067.00 (cuatrocientos cuarenta y un millones seiscientos veintinueve mil sesenta y siete pesos 00/100 m.n.), que comprende los recursos públicos asignados a:
|
Concepto |
Asignación Presupuestal |
|
Poder Legislativo |
441,629,067.00 |
|
Legislatura del Estado de Zacatecas |
315,966,672.00 |
|
Auditoría Superior del Estado de Zacatecas |
125,662,395.00 |
Artículo 14
Las asignaciones previstas para el Poder Judicial ascienden a la cantidad de $ 519,482,000.00 (quinientos diecinueve millones cuatrocientos ochenta y dos mil pesos 00/100 m.n.), de los cuales corresponden a:
|
Concepto |
Asignación Presupuestal |
|
Poder Judicial |
519,482,000.00 |
|
Tribunal Superior de Justicia |
519,482,000.00 |
Artículo 15
Las asignaciones previstas para los Órganos Autónomos del Estado ascienden a la cantidad de $ 2,780,644,628.00 (dos mil setecientos ochenta millones seiscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos veintiocho pesos 00/100 m.n.), el cual se distribuirá de la siguiente manera:
|
Órganos Autónomos |
Asignación Presupuestal |
|
|
Órganos Autónomos |
2,780,644,628.00 |
|
|
Comisión de Derechos Humanos del Estado |
39,509,382.00 |
|
|
Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales |
23,270,225.00 |
|
|
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
114,604,496.00 |
|
|
Universidad Autónoma de Zacatecas |
1,899,051,097.00 |
|
|
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas |
34,097,246.00 |
|
|
Fiscalía General de Justicia del Estado |
648,977,923.00 |
|
|
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas |
21,134,259.00 |
Artículo 16
Las asignaciones previstas para el Poder Ejecutivo son por la cantidad de $ 21,065,188,497.00 (veintiún mil sesenta y cinco millones ciento ochenta y ocho mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 m.n.), mismo que será distribuido de acuerdo a la siguiente estructura programática:
|
Concepto |
Agregación Presupuestal |
||
|
1 |
Jefatura de Oficina del C. Gobernador |
262,341,758.00 |
|
|
1 |
Coordinación Institucional |
262,341,758.00 |
|
|
2 |
Secretaría General de Gobierno |
403,095,175.00 |
|
|
1 |
Gobernabilidad y Política Interior |
56,304,055.00 |
|
|
2 |
Promoción de los Derechos Humanos |
13,210,592.00 |
|
|
3 |
Sistema Estatal de Protección Civil |
27,596,810.00 |
|
|
4 |
Conservación de la Memoria Histórica del Estado de Zacatecas |
5,232,122.00 |
|
|
5 |
Estrategia de la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana |
11,794,073.00 |
|
|
6 |
Justicia Laboral del Estado de Zacatecas |
34,150,963.00 |
|
|
7 |
Transporte Público del Estado de Zacatecas |
11,032,358.00 |
|
|
8 |
Sistema de Seguridad Pública y Profesionalización de Elementos |
243,774,202.00 |
|
|
3 |
Secretaría de Finanzas |
2,997,017,147.00 |
|
|
1 |
Programa Presupuestario de la Secretaría de Finanzas |
2,914,595,424.00 |
|
|
2 |
Saneamiento Financiero |
82,421,723.00 |
|
|
4 |
Secretaría de Seguridad Pública |
1,036,387,048.00 |
|
|
1 |
Seguridad Pública |
754,528,189.00 |
|
|
2 |
Dirección y Coordinación de planes, programas y acciones de la Secretaría. |
281,858,859.00 |
|
|
5 |
Secretaría de Administración |
212,731,313.00 |
|
|
1 |
Gestión Administrativa de Recursos Humanos, Adquisiciones, Activos no Circulantes de Gobierno del Estado y Servicios Generales |
212,731,313.00 |
|
|
6 |
Secretaría de la Función Pública |
82,899,866.00 |
|
|
1 |
Apoyo a la Función Pública y al mejoramiento de la Gestión |
82,899,866.00 |
|
|
7 |
Secretaría de Economía |
163,536,401.00 |
|
|
1 |
Desarrollo Económico |
163,536,401.00 |
|
|
8 |
Secretaría de Turismo |
128,831,130.00 |
|
|
1 |
Zacatecas Deslumbrante |
128,831,130.00 |
|
|
9 |
Secretaría de Obras Públicas |
612,487,597.00 |
|
|
1 |
Desarrollo de la Infraestructura Carretera para la Conectividad en el Estado |
193,188,127.00 |
|
|
2 |
Desarrollo de la Infraestructura Pública para el fortalecimiento de diversos sectores en el Estado |
419,299,470.00 |
|
|
10 |
Secretaría de Educación |
9,116,858,305.00 |
|
|
1 |
Educación Básica |
7,902,402,904.00 |
|
|
2 |
Educación Media Superior |
280,815,954.00 |
|
|
3 |
Educación Superior |
217,834,973.00 |
|
|
4 |
Gestión Administrativa de la Educación |
715,804,474.00 |
|
|
11 |
Secretaría de Desarrollo Social |
229,187,213.00 |
|
|
1 |
Atención a la Pobreza Alimentaria |
9,249,196.00 |
|
|
2 |
Infraestructura Social |
72,873,058.00 |
|
|
3 |
Promoción y gestión del desarrollo social en el Estado |
75,804,775.00 |
|
|
4 |
Coordinación del Desarrollo Social |
71,260,184.00 |
|
|
12 |
Secretaría de Salud |
600,000.00 |
|
|
1 |
Rectoría del Sistema Estatal de Salud |
600,000.00 |
|
|
13 |
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial |
241,389,291.00 |
|
|
1 |
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Movilidad |
102,118,645.00 |
|
|
2 |
Infraestructura Social |
139,270,646.00 |
|
|
14 |
Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
258,243,459.00 |
|
|
1 |
SUSTENTABILIDAD HÍDRICA |
213,799,168.00 |
|
|
2 |
Sustentabilidad Ambiental |
44,444,291.00 |
|
|
15 |
Secretaría del Campo |
362,615,968.00 |
|
|
1 |
Programa de Fomento a la Productividad Agrícola, Hidroagrícola, Pecuaria, Silvícola, de Pesca, Acuícola y Agroindustrial |
362,615,968.00 |
|
|
16 |
Secretaría de las Mujeres |
67,492,767.00 |
|
|
1 |
Política de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Zacatecas |
26,658,985.00 |
|
|
2 |
Las mujeres en el Estado de Zacatecas acceden al derecho de tener una vida libre de Violencia |
40,833,782.00 |
|
|
17 |
Secretaría del Zacatecano Migrante |
68,792,391.00 |
|
|
1 |
Desarrollo de la Comunidad Zacatecana Migrante |
68,792,391.00 |
|
|
18 |
Coordinación General Jurídica |
46,481,023.00 |
|
|
1 |
Certeza y Seguridad Jurídica en los actos de Gobierno otorgada a la sociedad en general |
46,481,023.00 |
|
|
19 |
Coordinación Estatal de Planeación |
35,058,216.00 |
|
|
1 |
Planeación del desarrollo orientada al resultado |
35,058,216.00 |
|
|
20 |
Procuraduría General de Justicia del Estado |
19,778,873.00 |
|
|
1 |
Unidad de Clausura del Sistema Tradicional |
19,778,873.00 |
|
|
61 |
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia |
454,689,366.00 |
|
|
1 |
Atención a la Pobreza Alimentaria |
179,250,591.00 |
|
|
2 |
Asistencia Integral a la Población Vulnerable del Estado |
275,438,775.00 |
|
|
62 |
Consejo Estatal de Desarrollo Económico |
6,301,853.00 |
|
|
1 |
Programa estratégico para la articulación y concertación entre los sectores empresarial, académico y público |
6,301,853.00 |
|
|
63 |
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación |
64,276,914.00 |
|
|
1 |
Ciencia, Tecnología e Innovación |
64,276,914.00 |
|
|
64 |
Servicios de Salud de Zacatecas |
2,678,888,717.00 |
|
|
1 |
Salud efectiva para todos. |
2,678,888,717.00 |
|
|
65 |
Régimen Estatal de Protección Social en Salud |
154,891,946.00 |
|
|
1 |
Seguro Popular |
154,891,946.00 |
|
|
67 |
Instituto Regional del Patrimonio Mundial |
8,722,783.00 |
|
|
1 |
Programa de difusión y formación de capacidades para la protección y conservación del patrimonio mundial cultural y natural |
8,722,783.00 |
|
|
68 |
Instituto de la Defensoría Pública |
49,507,731.00 |
|
|
1 |
Defensoría Pública |
49,507,731.00 |
|
|
69 |
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas |
145,859,011.00 |
|
|
1 |
Fomento de la cultura física y el deporte en Zacatecas |
145,859,011.00 |
|
|
70 |
Sistema Zacatecano de Radio y Televisión |
34,718,029.00 |
|
|
1 |
Producción y Transmisión de Contenidos de Calidad para Promover al Estado a Nivel Estatal, Nacional e Internacional |
34,718,029.00 |
|
|
71 |
Patronato Estatal de promotores Voluntarios |
9,299,264.00 |
|
|
1 |
Asistencia Integral a la Población Vulnerable del Estado. |
9,299,264.00 |
|
|
72 |
Instituto Zacatecano de Educación para Adultos |
69,722,499.00 |
|
|
1 |
Educación para Adultos |
69,722,499.00 |
|
|
73 |
Instituto de Capacitación para el Trabajo |
4,082,527.00 |
|
|
1 |
Incremento de la cobertura en la formación para y en el trabajo con visión de equidad de género. |
4,082,527.00 |
|
|
74 |
Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde” |
155,831,928.00 |
|
|
1 |
Modelo cultural que responda a las necesidades de desarrollo cultural de las y los zacatecanos en los niveles locales y globales. |
155,831,928.00 |
|
|
75 |
Instituto Zacatecano de Construcción de Escuelas |
228,146,942.00 |
|
|
1 |
Infraestructura Educativa |
228,146,942.00 |
|
|
76 |
Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas |
21,100,743.00 |
|
|
1 |
Protección y Preservación del Patrimonio Material e Inmaterial del Estado. |
21,100,743.00 |
|
|
77 |
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas |
33,177,246.00 |
|
|
1 |
Programa para impulsar el bienestar de las juventudes y su movilidad social a través de la mejora de los componentes del Desarrollo Humano (educación, salud e ingreso económico) entre la población juvenil (12 a 29 años). |
33,177,246.00 |
|
|
78 |
Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad |
46,997,959.00 |
|
|
1 |
Inclusión Social de Hombres y Mujeres con Discapacidad |
20,678,301.00 |
|
|
2 |
Ajustes Razonables para la atención de Hombres y Mujeres con Discapacidad |
26,319,658.00 |
|
|
79 |
Universidad Politécnica de Zacatecas |
22,391,158.00 |
|
|
1 |
Educación Superior |
22,391,158.00 |
|
|
80 |
Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas |
11,531,153.00 |
|
|
1 |
Educación Superior |
11,531,153.00 |
|
|
81 |
Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán |
16,224,051.00 |
|
|
1 |
Educación Superior |
16,224,051.00 |
|
|
82 |
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo |
29,059,208.00 |
|
|
1 |
Educación Superior |
29,059,208.00 |
|
|
83 |
Instituto Tecnológico Superior de Tlaltenango |
19,144,992.00 |
|
|
1 |
Educación Superior |
19,144,992.00 |
|
|
84 |
Instituto Tecnológico Superior de Loreto |
18,202,507.00 |
|
|
1 |
Educación Superior |
18,202,507.00 |
|
|
85 |
Instituto Tecnológico Superior de Río Grande |
27,026,068.00 |
|
|
1 |
Educación Superior |
27,026,068.00 |
|
|
86 |
Instituto Tecnológico Superior de Jerez |
16,599,446.00 |
|
|
1 |
Educación Superior |
16,599,446.00 |
|
|
87 |
Instituto Tecnológico Superior de Sombrerete |
21,392,308.00 |
|
|
1 |
Educación Superior |
21,392,308.00 |
|
|
88 |
Escuela de Conservación y Restauración de Zacatecas "Refugio Reyes" |
3,400,000.00 |
|
|
1 |
Operación de la Escuela de Conservación y Restauración |
3,400,000.00 |
|
|
89 |
Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas |
158,422,713.00 |
|
|
1 |
Educación Media Superior |
158,422,713.00 |
|
|
90 |
Colegio de Educación Profesional Técnica de Zacatecas |
60,158,065.00 |
|
|
1 |
Educación Media Superior |
60,158,065.00 |
|
|
91 |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas |
76,977,426.00 |
|
|
1 |
Educación Media Superior |
76,977,426.00 |
|
|
92 |
Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas |
16,300,024.00 |
|
|
1 |
Profesionalización de los Servidores (as) Públicos (as) |
16,300,024.00 |
|
|
93 |
Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas |
39,625,711.00 |
|
|
1 |
Educación Superior |
39,625,711.00 |
|
|
95 |
Comisión Estatal de la Defensa del Contribuyente |
7,333,972.00 |
|
|
1 |
Protección y Defensa de los Derechos Tributarios |
7,333,972.00 |
|
|
96 |
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción |
8,617,037.00 |
|
|
1 |
Programa para la Prevención, Detección y Disuasión de Actos de Corrupción |
8,617,037.00 |
|
|
97 |
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas |
742,259.00 |
|
|
1 |
Resolución de Conflictos Laborales |
742,259.00 |
|
Artículo 17
Las asignaciones previstas en este Decreto, de acuerdo con la Clasificación Administrativa se distribuyen conforme a lo siguiente:
|
Concepto |
Asignación Presupuestal |
||
|
Poder Ejecutivo |
21,065,188,497.00 |
||
|
Administración Centralizada |
16,345,824,941.00 |
||
|
Jefatura de Oficina del C. Gobernador |
262,341,758.00 |
||
|
Secretaría General de Gobierno |
403,095,175.00 |
||
|
Secretaría de Finanzas |
2,997,017,147.00 |
||
|
Secretaría de Seguridad Pública |
1,036,387,048.00 |
||
|
Secretaría de Administración |
212,731,313.00 |
||
|
Secretaría de la Función Pública |
82,899,866.00 |
||
|
Secretaría de Economía |
163,536,401.00 |
||
|
Secretaría de Turismo |
128,831,130.00 |
||
|
Secretaría de Obras Públicas |
612,487,597.00 |
||
|
Secretaría de Educación |
9,116,858,305.00 |
||
|
Secretaría de Desarrollo Social |
229,187,213.00 |
||
|
Secretaría de Salud |
600,000.00 |
||
|
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial |
241,389,291.00 |
||
|
Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
258,243,459.00 |
||
|
Secretaría del Campo |
362,615,968.00 |
||
|
Secretaría de las Mujeres |
67,492,767.00 |
||
|
Secretaría del Zacatecano Migrante |
68,792,391.00 |
||
|
Coordinación General Jurídica |
46,481,023.00 |
||
|
Coordinación Estatal de Planeación |
35,058,216.00 |
||
|
Procuraduría General de Justicia del Estado |
19,778,873.00 |
||
|
Administración Descentralizada |
4,719,363,556.00 |
||
|
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para el Estado de Zacatecas |
0.00 |
||
|
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia |
454,689,366.00 |
||
|
Consejo Estatal de Desarrollo Económico |
6,301,853.00 |
||
|
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación |
64,276,914.00 |
||
|
Servicios de Salud de Zacatecas |
2,678,888,717.00 |
||
|
Régimen Estatal de Protección Social en Salud |
154,891,946.00 |
||
|
Centro Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos |
0.00 |
||
|
Instituto Regional del Patrimonio Mundial |
8,722,783.00 |
||
|
Instituto de la Defensoría Pública |
49,507,731.00 |
||
|
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas |
145,859,011.00 |
||
|
Sistema Zacatecano de Radio y Televisión |
34,718,029.00 |
||
|
Patronato Estatal de promotores Voluntarios |
9,299,264.00 |
||
|
Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde” |
155,831,928.00 |
||
|
Instituto Zacatecano de Construcción de Escuelas |
228,146,942.00 |
||
|
Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas |
21,100,743.00 |
||
|
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas |
33,177,246.00 |
||
|
Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad |
46,997,959.00 |
||
|
Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas |
16,300,024.00 |
||
|
Patronato de la Feria Nacional de la Ciudad de Zacatecas |
0.00 |
||
|
Comisión Estatal de la Defensa del Contribuyente |
7,333,972.00 |
||
|
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción |
8,617,037.00 |
||
|
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas |
742,259.00 |
||
|
Instituto Zacatecano de Educación para Adultos |
69,722,499.00 |
||
|
Instituto de Capacitación para el Trabajo |
4,082,527.00 |
||
|
Universidad Politécnica de Zacatecas |
22,391,158.00 |
||
|
Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas |
11,531,153.00 |
||
|
Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán |
16,224,051.00 |
||
|
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo |
29,059,208.00 |
||
|
Instituto Tecnológico Superior de Tlaltenango |
19,144,992.00 |
||
|
Instituto Tecnológico Superior de Loreto |
18,202,507.00 |
||
|
Instituto Tecnológico Superior de Río Grande |
27,026,068.00 |
||
|
Instituto Tecnológico Superior de Jerez |
16,599,446.00 |
||
|
Instituto Tecnológico Superior de Sombrerete |
21,392,308.00 |
||
|
Escuela de Conservación y Restauración de Zacatecas "Refugio Reyes" |
3,400,000.00 |
||
|
Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas |
158,422,713.00 |
||
|
Colegio de Educación Profesional Técnica de Zacatecas |
60,158,065.00 |
||
|
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas |
76,977,426.00 |
||
|
Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas |
39,625,711.00 |
||
|
Poder Legislativo |
441,629,067.00 |
||
|
Poder Judicial |
519,482,000.00 |
||
|
Órganos Autónomos |
2,780,644,628.00 |
||
|
Municipios |
5,026,474,725.00 |
||
|
Total |
29,833,418,917.00 |
||
Artículo 18
De acuerdo con la Clasificación Funcional y Programática, el Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2019, se distribuye de la siguiente manera:
|
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL |
||||
|
Finalidad |
Función |
Subfunción |
Asignación Presupuestal |
|
|
GOBIERNO |
5,687,852,351.00 |
|||
|
LEGISLACIÓN |
46,481,023.00 |
|||
|
Legislación |
46,481,023.00 |
|||
|
Fiscalización |
0.00 |
|||
|
JUSTICIA |
116,648,159.00 |
|||
|
Impartición de Justicia |
34,150,963.00 |
|||
|
Procuración de Justicia |
69,286,604.00 |
|||
|
Reclusión y Reinserción Social |
0.00 |
|||
|
Derechos Humanos |
13,210,592.00 |
|||
|
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
1,268,241,640.00 |
|||
|
Presidencia / Gubernamental |
212,731,313.00 |
|||
|
Política Interior |
56,304,055.00 |
|||
|
Preservación y Cuidado del Patrimonio |
5,232,122.00 |
|||
|
Función Pública |
671,657,115.00 |
|||
|
Asuntos Jurídicos |
0.00 |
|||
|
Organización del Procesos Electorales |
0.00 |
|||
|
Población |
0.00 |
|||
|
Territorio |
0.00 |
|||
|
Otros |
322,317,035.00 |
|||
|
RELACIONES EXTERIORES |
0.00 |
|||
|
Relaciones Exteriores |
0.00 |
|||
|
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS |
2,921,929,396.00 |
|||
|
Asuntos Financieros |
0.00 |
|||
|
Asuntos Hacendarios |
2,921,929,396.00 |
|||
|
SEGURIDAD NACIONAL |
0.00 |
|||
|
Defensa |
0.00 |
|||
|
Marina |
0.00 |
|||
|
Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional |
0.00 |
|||
|
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
1,319,552,133.00 |
|||
|
Policía |
0.00 |
|||
|
Protección Civil |
27,596,810.00 |
|||
|
Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad |
1,291,955,323.00 |
|||
|
Sistema Nacional de Seguridad Pública |
0.00 |
|||
|
OTROS SERVICIOS GENERALES |
0.00 |
|||
|
Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales |
0.00 |
|||
|
Servicios Estadísticos |
0.00 |
|||
|
Servicios de Comunicación y Medios |
0.00 |
|||
|
Acceso a la Información Pública Gubernamental |
0.00 |
|||
|
Otros |
0.00 |
|||
|
DESARROLLO SOCIAL |
17,702,587,897.00 |
|||
|
PROTECCIÓN AMBIENTAL |
258,243,459.00 |
|||
|
Ordenación de Desechos |
44,444,291.00 |
|||
|
Administración del Agua |
213,799,168.00 |
|||
|
Ordenación de Aguas Residuales, Drenajes y Alcantarillado |
0.00 |
|||
|
Reducción de la Contaminación |
0.00 |
|||
|
Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje |
0.00 |
|||
|
Otros de Protección Ambiental |
0.00 |
|||
|
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
314,262,349.00 |
|||
|
Urbanización |
0.00 |
|||
|
Desarrollo Comunitario |
0.00 |
|||
|
Abastecimiento de Agua |
0.00 |
|||
|
Alumbrado Público |
0.00 |
|||
|
Vivienda |
102,118,645.00 |
|||
|
Servicios Comunales |
0.00 |
|||
|
Desarrollo Regional |
212,143,704.00 |
|||
|
SALUD |
2,834,380,663.00 |
|||
|
Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad |
2,679,488,717.00 |
|||
|
Prestación de Servicios de Salud a la Persona |
0.00 |
|||
|
Generación de Recursos para la Salud |
0.00 |
|||
|
Rectoría del Sistema de Salud |
0.00 |
|||
|
Protección Social en Salud |
154,891,946.00 |
|||
|
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES |
357,509,711.00 |
|||
|
Deporte y Recreación |
145,859,011.00 |
|||
|
Cultura |
176,932,671.00 |
|||
|
Radio, Televisión y Editoriales |
34,718,029.00 |
|||
|
Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales |
0.00 |
|||
|
EDUCACIÓN |
13,163,965,968.00 |
|||
|
Educación Básica |
7,902,402,904.00 |
|||
|
Educación Media Superior |
284,898,481.00 |
|||
|
Educación Superior |
3,962,990,668.00 |
|||
|
Postgrado |
0.00 |
|||
|
Educación para Adultos |
69,722,499.00 |
|||
|
Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes |
943,951,416.00 |
|||
|
PROTECCIÓN SOCIAL |
698,010,197.00 |
|||
|
Enfermedad e Incapacidad |
0.00 |
|||
|
Edad Avanzada |
0.00 |
|||
|
Familia e Hijos |
0.00 |
|||
|
Desempleo |
75,804,775.00 |
|||
|
Alimentación y Nutrición |
188,499,787.00 |
|||
|
Apoyo Social para la Vivienda |
0.00 |
|||
|
Indígenas |
0.00 |
|||
|
Otros Grupos Vulnerables |
125,089,614.00 |
|||
|
Otros de Seguridad Social y Asistencia Social |
308,616,021.00 |
|||
|
OTROS ASUNTOS SOCIALES |
76,215,550.00 |
|||
|
Otros Asuntos Sociales |
76,215,550.00 |
|||
|
DESARROLLO ECONÓMICO |
1,349,082,221.00 |
|||
|
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
169,838,254.00 |
|||
|
Asuntos Económicos y Comerciales en General |
169,838,254.00 |
|||
|
Asuntos Laborales Generales |
0.00 |
|||
|
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
362,615,968.00 |
|||
|
Agropecuaria |
362,615,968.00 |
|||
|
Silvicultura |
0.00 |
|||
|
Acuacultura, Pesca y Caza |
0.00 |
|||
|
Agroindustrial |
0.00 |
|||
|
Hidroagrícola |
0.00 |
|||
|
Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario |
0.00 |
|||
|
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA |
0.00 |
|||
|
Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos |
0.00 |
|||
|
Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos) |
0.00 |
|||
|
Combustibles Nucleares |
0.00 |
|||
|
Otros Combustibles |
0.00 |
|||
|
Electricidad |
0.00 |
|||
|
Energía no Eléctrica |
0.00 |
|||
|
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN |
0.00 |
|||
|
Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales |
0.00 |
|||
|
Manufacturas |
0.00 |
|||
|
Construcción |
0.00 |
|||
|
TRANSPORTE |
204,220,485.00 |
|||
|
Transporte por Carretera |
193,188,127.00 |
|||
|
Transporte por Agua y Puertos |
0.00 |
|||
|
Transporte por Ferrocarril |
0.00 |
|||
|
Transporte Aéreo |
0.00 |
|||
|
Transporte por Oleoductos y Gasoducto y Otros Sistemas de Transporte |
0.00 |
|||
|
Otros Relacionados con Transporte |
11,032,358.00 |
|||
|
COMUNICACIONES |
0.00 |
|||
|
Comunicaciones |
0.00 |
|||
|
TURISMO |
128,831,130.00 |
|||
|
Turismo |
128,831,130.00 |
|||
|
Hoteles y Restaurantes |
0.00 |
|||
|
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN |
64,276,914.00 |
|||
|
Investigación Científica |
0.00 |
|||
|
Desarrollo Tecnológico |
0.00 |
|||
|
Servicios Científicos y Tecnológicos |
64,276,914.00 |
|||
|
Innovación |
0.00 |
|||
|
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS |
419,299,470.00 |
|||
|
Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito |
0.00 |
|||
|
Otras Industrias |
0.00 |
|||
|
Otros Asuntos Económicos |
419,299,470.00 |
|||
|
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES |
5,108,896,448.00 |
|||
|
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIEROS DE LA DEUDA |
0.00 |
|||
|
Deuda Pública Interna |
0.00 |
|||
|
Deuda Pública Externa |
0.00 |
|||
|
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO |
5,026,474,725.00 |
|||
|
Transferencia entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno |
0.00 |
|||
|
Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno |
3,007,224,144.00 |
|||
|
Aportaciones entre Diferentes Órdenes de Gobierno |
2,019,250,581.00 |
|||
|
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO |
0.00 |
|||
|
Saneamiento del Sistema Financiero |
0.00 |
|||
|
Apoyos IPAB |
0.00 |
|||
|
Banca de Desarrollo |
0.00 |
|||
|
Apoyo a los Programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS) |
0.00 |
|||
|
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |
82,421,723.00 |
|||
|
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores |
82,421,723.00 |
|||
|
TOTAL |
29,833,418,917.00 |
|||
|
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA |
|||
|
Programas Presupuestarios |
Asignación Presupuestal |
||
|
SUBSIDIOS: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios |
762,631,150.00 |
||
|
Otros Subsidios |
U |
0.00 |
|
|
Sujetos a Reglas de Operación |
S |
762,631,150.00 |
|
|
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES |
$25,522,098,903.00 |
||
|
Específicos |
R |
$9,260,873,144.00 |
|
|
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) |
A |
$0.00 |
|
|
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas |
P |
$114,935,437.00 |
|
|
Prestación de Servicios Públicos |
E |
$14,175,822,612.00 |
|
|
Promoción y fomento |
F |
$998,481,913.00 |
|
|
Provisión de Bienes Públicos |
B |
$651,288,153.00 |
|
|
Proyectos de Inversión |
K |
$213,799,168.00 |
|
|
Regulación y supervisión |
G |
$106,898,476.00 |
|
|
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO |
$3,226,526,627.00 |
||
|
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión |
O |
$82,899,866.00 |
|
|
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional |
M |
$3,143,626,761.00 |
|
|
Operaciones ajenas |
W |
0.00 |
|
|
COMPROMISOS |
27,596,810.00 |
||
|
Desastres Naturales |
N |
27,596,810.00 |
|
|
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional |
L |
0.00 |
|
|
OBLIGACIONES |
0.00 |
||
|
Aportaciones a fondos de estabilización |
Y |
0.00 |
|
|
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones |
Z |
0.00 |
|
|
Aportaciones a la seguridad social |
T |
0.00 |
|
|
Pensiones y jubilaciones |
J |
0.00 |
|
|
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO |
294,565,427.00 |
||
|
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores |
H |
82,421,723.00 |
|
|
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca |
D |
0.00 |
|
|
Gasto Federalizado |
I |
212,143,704.00 |
|
|
Participaciones a entidades federativas y municipios |
C |
0.00 |
|
|
TOTAL |
29,833,418,917.00 |
||
Artículo 19
Se asignará un monto de $ 1,787,448,373.00 (mil setecientos ochenta y siete millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos setenta y tres pesos 00/100 m.n.), destinado a Inversiones Financieras y otras Previsiones; se distribuyen de la siguiente manera:
|
Concepto |
Asignación Presupuestal |
|
Fideicomiso de Impuesto sobre Nómina |
50,000,000.00 |
|
Fideicomiso de Atención a Víctimas |
3,000,000.00 |
|
Fideicomiso de Impuesto sobre Servicios de Hospedaje |
9,950,958.00 |
|
Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago |
3,963,427.00 |
|
Fideicomiso de Fondos Mixtos |
10,000,000.00 |
|
Previsiones Económicas y Salariales |
258,332,596.00 |
|
Aportaciones para Contingencias |
1,300,000.00 |
|
Previsión para Contribución de Mejoras |
110,000,000.00 |
|
Previsión para Erogaciones Especiales |
1,193,325,070.00 |
|
Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas |
147,576,322.00 |
|
TOTAL |
1,787,448,373.00 |
Artículo 20
Las transferencias internas otorgadas a Fideicomisos públicos se distribuyen de la siguiente forma:
|
Concepto |
Asignación Presupuestal |
|
Fideicomiso de Impuesto sobre Nómina |
50,000,000.00 |
|
Fideicomiso de Atención a Víctimas |
3,000,000.00 |
|
Fideicomiso de Impuesto sobre Servicios de Hospedaje |
9,950,958.00 |
|
Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago |
3,963,427.00 |
|
Fideicomiso de Fondos Mixtos |
10,000,000.00 |
|
Fideicomiso Educación |
64,584,891.00 |
|
Fideicomiso para el Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Zacatecas (FOFAEZ) |
62,991,431.00 |
|
Fideicomiso público para la administración, operación y mantenimiento del proyecto parque de ciencia y tecnología del campus de innovación tecnológica |
20,000,000.00 |
|
TOTAL |
224,490,707.00 |
Artículo 21
Las asociaciones sin fines de lucro u organismos de la sociedad civil, cuentan con suficiencia presupuestal en los diferentes entes.
Artículo 22
Las Transferencias a Municipios del Estado, ascienden a la cantidad de $5,026,474,725.00 (cinco mil veintiséis millones cuatrocientos setenta y cuatro mil setecientos veinticinco pesos 00/100 m.n.), y se distribuirán conforme a las siguientes asignaciones estimadas:
|
PARTICIPACIONES |
Asignación Presupuestal |
|
Participaciones a los Municipios. |
3,007,224,144.00 |
|
APORTACIONES |
Asignación Presupuestal |
|
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal |
954,130,677.00 |
|
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. |
1,065,119,904.00 |
|
TOTAL |
5,026,474,725.00 |
Artículo 23
El gasto previsto para el financiamiento de los Partidos Políticos es por la cantidad de $ 64,495,077.00 (sesenta y cuatro millones cuatrocientos noventa y cinco mil setenta y siete pesos 00/100 m.n.) y se muestra su distribución en el Anexo 5.
Artículo 24
Se asigna un importe de $ 26,071,418.00 (veintiséis millones setenta y un mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 m.n.) que corresponde a inversión en actividades para reducir la vulnerabilidad y mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático en el Estado de Zacatecas.
HOMENAJE LUCTUOSO EN MEMORIA DEL
